Sicherungsmaßnahmen
In diesem Bereich können Sie die in Ihrem Haus wirksamen Sicherungsmaßnahmen dokumentieren.
Da sich die notwendigen Sicherungsmaßnahmen an den für Ihr Haus wirksamen Typologien orientieren, empfiehlt es sich, vor der Anlage / Dokumentation der Sicherungsmaßnahmen erst die wirksamen Typologien zu dokumentieren.
Falls Sie Typologien direkt aus den Vorschlägen übernommen haben, werden automatisiert auch bereits eine Vielzahl von vorbereiteten Sicherungsmaßnahmen mit in den Produktivbereich der Anwendung übernommen und ersparen Ihnen so enorm viel Erfassungsaufwand.
Neben der Einstufung der “Art der Maßnahme” können Sie in den Sicherungsmaßnahmen Typologien und auch Geschäftsprozesse verknüpfen, die von dieser Maßnahme betroffen sind.
Auch Angemessenheit und Wirksamkeit der Maßnahme werden dokumentiert und mögliche Schwachstellen im internen Kontrollsystem frühzeitig erkannt.
Zusätzlich dokumentieren Sie auf den weiteren Reitern Einflussfaktoren, die Wirkung auf die Maßnahme erreichen. Dazu gehören Feststellungen, aber auch Verdachts- und Schadensfälle.
Auf dem Reiter “Kontrollen und Regeltätigkeiten” dokumentieren Sie die Prüfung der entsprechenden Maßnahmen.
Mit einem Klick auf die hinterlegte Kontrolle kommen Sie in die Details der jeweiligen Kontrollhandlung.
